Im Einkauf können Rabatte für jeden Artikel und Lieferaten hinterlegt werden. Das kann in der Transaktion Einkaufsinfosätze [PUR03] hinterlegt werden. Es kann für einen Lieferanten ein fester (Fix) Betrag oder ein Rabatt hinterlegt werden.

  1. Fix: Wenn ein Fix Betrag ausgewählt wird, wird immer der Betrag aus dem Einkaufsinfosatz für den Artikel genommen bei der Erstellung der Bestellung im Einkauf.
  2. Rabatt: Wenn Rabatt ausgewählt wird, wird dieser Rabatt immer mit dem EK-Preis aus dem Artikelstamm multipliziert. Der Rabattbetrag muss negativ eingetragen werden.

Wichtig wäre wenn mit Rabatten in den Einkaufsinfosätzen gearbeitet wird, muss in der Administration unter Systemeinstellungen der Haken bei "Keine EK-Infosätze automatisch erstellen" gesetzt sein. Wenn dieses nicht der Fall ist, würde mit jeder Änderung des EK-Preises und des Standardlieferanten im Artikelstamm, der Einkaufsinfosatz geändert werden.

Wenn für mehrere Lieferanten ein Rabatt ausgewählt ist, wird dieser Rabatt immer mit dem EK-Preis aus dem Artikelstamm multipliziert.

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